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  4. Pagamento Nº 27030022
Dados do Empenho:

Número:17010004

Valor Total do Empenho:R$ 30.969,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.969,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:17010004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 14.229,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.229,00

Mais Detalhes

Pagamento 27030022

Pago em: 27/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: CONSTRUTORA PRADA EIRELI (29.855.641/0001-00)

Valor Total: R$ 14.229,00

Valor Líquido Pago: R$ 14.229,00

Histórico:

referente aos meses Janeiro e Fevereiro

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