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  4. Pagamento Nº 28030333
Dados do Empenho:

Número:02010347

Valor Total do Empenho:R$ 1.347.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 208.165,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.138.834,98

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010347.010

Valor Total da Liquidação:R$ 45.227,15

Valor Total Liquidado:R$ 40.836,87

Mais Detalhes

Pagamento 28030333

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 45.227,15

Valor Líquido Pago: R$ 40.836,87

Histórico:

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