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Dados do Empenho:

Número:02010119

Valor Total do Empenho:R$ 6.400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 998.280,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.401.719,09

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Dados da Liquidação:

Número:02010119.002

Valor Total da Liquidação:R$ 483.433,70

Valor Total Liquidado:R$ 394.402,91

Mais Detalhes

Pagamento 28030804

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 483.433,70

Valor Líquido Pago: R$ 394.402,91

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - FUNDEB - PRÉ-ESCOLAR

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