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Dados do Empenho:

Número:02010826

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 112.287,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 387.712,37

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010826.004

Valor Total da Liquidação:R$ 27.802,18

Valor Total Liquidado:R$ 22.189,44

Mais Detalhes

Pagamento 31030130

Pago em: 31/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 27.802,18

Valor Líquido Pago: R$ 22.189,44

Histórico:

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