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  4. Pagamento Nº 07040048
Dados do Empenho:

Número:03020158

Valor Total do Empenho:R$ 81.400,05

Valor Total Liquidado:R$ 47.796,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.603,95

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020158.002

Valor Total da Liquidação:R$ 9.549,33

Valor Total Liquidado:R$ 9.549,33

Mais Detalhes

Pagamento 07040048

Pago em: 07/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 9.549,33

Valor Líquido Pago: R$ 9.549,33

Histórico:

JANEIRO/25

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