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  4. Pagamento Nº 31030133
Dados do Empenho:

Número:02010824

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.351,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.648,09

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010824.003

Valor Total da Liquidação:R$ 10.783,97

Valor Total Liquidado:R$ 9.675,06

Mais Detalhes

Pagamento 31030133

Pago em: 31/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 10.783,97

Valor Líquido Pago: R$ 9.675,06

Histórico:

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