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Dados do Empenho:

Número:02011072

Valor Total do Empenho:R$ 1.985.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.273.972,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 711.027,83

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Dados da Liquidação:

Número:02011072.003

Valor Total da Liquidação:R$ 427.884,70

Valor Total Liquidado:R$ 427.884,70

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Pagamento 28031198

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 427.884,70

Valor Líquido Pago: R$ 427.884,70

Histórico:

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