Empenho:02011072
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total do Empenho:R$ 1.985.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.273.972,17
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 711.027,83
Projeto/Atividade:0.004 - Dívida Interna Decorrente de Parcelamento de Débito INSS
Fonte:1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Sub-elemento de Despesa:01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com amortização da dívida que se encontra em fase de consolidação pela RFB, decorrente da MP 589, de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças.