Dados do Empenho:

Número:02010762

Valor Total do Empenho:R$ 7.861,92

Valor Total Liquidado:R$ 7.861,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010762.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.310,32

Valor Total Liquidado:R$ 1.181,90

Pagamento 11040038

Pago em: 11/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 1.310,32

Valor do ISS: R$ 65,52

Valor do IRRF: R$ 62,90

Valor Líquido Pago: R$ 1.181,90


Histórico:

NF 4604 FEVEREIRO/2025