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  4. Pagamento Nº 29040224
Dados do Empenho:

Número:25040018

Valor Total do Empenho:R$ 528.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 519.995,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.404,06

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Dados da Liquidação:

Número:25040018.002

Valor Total da Liquidação:R$ 429.976,14

Valor Total Liquidado:R$ 327.483,19

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Pagamento 29040224

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 429.976,14

Valor Líquido Pago: R$ 327.483,19

Histórico:

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