1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29040955
Dados do Empenho:

Número:02010239

Valor Total do Empenho:R$ 4.100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.577.797,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010239.005

Valor Total da Liquidação:R$ 907.435,44

Valor Total Liquidado:R$ 759.317,18

Mais Detalhes

Pagamento 29040955

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 907.435,44

Valor Líquido Pago: R$ 759.317,18

Histórico:

Voltar