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  4. Pagamento Nº 28050153
Dados do Empenho:

Número:02010694

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 128.929,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 271.070,18

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010694.005

Valor Total da Liquidação:R$ 16.430,17

Valor Total Liquidado:R$ 9.496,52

Mais Detalhes

Pagamento 28050153

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 16.430,17

Valor Líquido Pago: R$ 9.496,52

Histórico:

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