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Dados do Empenho:

Número:02010624

Valor Total do Empenho:R$ 43.540,56

Valor Total Liquidado:R$ 19.354,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.185,72

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Dados da Liquidação:

Número:02010624.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.318,68

Valor Total Liquidado:R$ 3.318,68

Mais Detalhes

Pagamento 29050003

Pago em: 29/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 3.318,68

Valor Líquido Pago: R$ 3.318,68

Histórico:

03/2025

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