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Dados do Empenho:

Número:02010119

Valor Total do Empenho:R$ 6.400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.958.161,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.441.838,80

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Dados da Liquidação:

Número:02010119.004

Valor Total da Liquidação:R$ 448.710,25

Valor Total Liquidado:R$ 360.378,97

Mais Detalhes

Pagamento 28050721

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 448.710,25

Valor Líquido Pago: R$ 360.378,97

Histórico:

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