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Dados do Empenho:

Número:26050009

Valor Total do Empenho:R$ 550.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 401.497,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 148.502,04

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Dados da Liquidação:

Número:26050009.002

Valor Total da Liquidação:R$ 310.203,90

Valor Total Liquidado:R$ 236.117,34

Mais Detalhes

Pagamento 28051003

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 310.203,90

Valor Líquido Pago: R$ 236.117,34

Histórico:

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