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Dados do Empenho:

Número:02010317

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.424,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 575,63

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010317.005

Valor Total da Liquidação:R$ 355,32

Valor Total Liquidado:R$ 355,32

Mais Detalhes

Pagamento 30050152

Pago em: 30/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 355,32

Valor Líquido Pago: R$ 355,32

Histórico:

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