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  4. Pagamento Nº 11060039
Dados do Empenho:

Número:01040061

Valor Total do Empenho:R$ 78.592,00

Valor Total Liquidado:R$ 78.592,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040061.001

Valor Total da Liquidação:R$ 39.296,00

Valor Total Liquidado:R$ 38.824,45

Mais Detalhes

Pagamento 11060039

Pago em: 11/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA (18.514.558/0001-50)

Valor Total: R$ 39.296,00

Valor do IRRF: R$ 471,55

Valor Líquido Pago: R$ 38.824,45

Histórico:

MAIO/25

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