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  4. Liquidação Nº 01040061.001
Dados do Empenho:

Número:01040061

Valor Total do Empenho:R$ 78.592,00

Valor Total Liquidado:R$ 78.592,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:14.054/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 597.936,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 647.729,20

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:149224042603

Valor Total do Contrato:R$ 320.505,00

Valor Empenhado:R$ 225.140,00

Saldo a empenhar:R$ 95.365,00

Mais Detalhes

Liquidação: 01040061.001

Liquidada em: 14/05/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA (18.514.558/0001-50)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 965

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 39.296,00

Valor Líquido: R$ 38.824,45

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 08/05/2025

Histórico:

liquidação da NF 965, conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22902SACO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE DE 200 LITROS, COR BRANCO LEITOSO, PACOTE DE 100 UNIDADES. (PACOTE) MATERIAL DENTRO DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA/MS. VALIDADE INDETERMINADA. (PACOTE)R$ 43,88400,00R$ 17.552,00
#5183SACO PARA LIXO HOSPITALAR, MATERIAL INFECTADO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, NA COR – BRANCA, LEITOSO, PACOTE COM 100 UNIDADES. MATERIAL DENTRO DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA/MS. (PACOTE)R$ 36,24600,00R$ 21.744,00
Total BrutoR$ 39.296,00
Total LiquidoR$ 39.296,00
NÚMERO DA NOTA: 965

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 05/05/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2505.18.514.558/0001-50.55.001.000000965.1.00010964.7

Número do Protocolo: 223250043366675

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 39.296,001,20%R$ 471,55
Total das Retenções: R$ 471,55
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1106003911/06/2025R$ 39.296,00