Dados da Licitação:

Número:14.054/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 597.936,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 647.729,20

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224042603

Valor Total do Contrato:R$ 320.505,00

Valor Empenhado:R$ 225.140,00

Saldo a empenhar:R$ 95.365,00

Empenho:01040061

Empenhada em: 01/04/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:1 - 31/12/2024 a 30/06/2025

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA (18.514.558/0001-50)

Valor Total do Empenho:R$ 78.592,00

Valor Total Liquidado:R$ 78.592,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:36 - MATERIAL HOSPITALAR


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material de uso hospitalar de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda conforme Contrato de nº 1492.24.04.26.03 oriundo do Pregão Eletrônico nº 14.054/2023 e Ata de Registro de Preços nº 14.012/2024, conforme itens anexo á esta solicitação de empenho.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5183 SACO PARA LIXO HOSPITALAR, MATERIAL INFECTADO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, NA COR – BRANCA, LEITOSO, PACOTE COM 100 UNIDADES. MATERIAL DENTRO DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA/MS. (PACOTE)R$ 36,241.200,00R$ 43.488,000,001.200,000,00
#22902 SACO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE DE 200 LITROS, COR BRANCO LEITOSO, PACOTE DE 100 UNIDADES. (PACOTE) MATERIAL DENTRO DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA/MS. VALIDADE INDETERMINADA. (PACOTE)R$ 43,88800,00R$ 35.104,000,00800,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01040061.00212/06/2025970R$ 39.296,00
R$ 39.296,00
01040061.00114/05/2025965R$ 39.296,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
11/06/202511060039FMS - HMM01040061RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA (18.514.558/0001-50)965R$ 39.296,00
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.