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  4. Pagamento Nº 24060058
Dados do Empenho:

Número:03020507

Valor Total do Empenho:R$ 830.679,20

Valor Total Liquidado:R$ 633.342,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 197.336,61

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Dados da Liquidação:

Número:03020507.003

Valor Total da Liquidação:R$ 6.244,29

Valor Total Liquidado:R$ 6.244,29

Mais Detalhes

Pagamento 24060058

Pago em: 24/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOCIRURGE-COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA (02.985.391/0001-76)

Valor Total: R$ 6.244,29

Valor Líquido Pago: R$ 6.244,29

Histórico:

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