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  4. Pagamento Nº 18060473
Dados do Empenho:

Número:02010254

Valor Total do Empenho:R$ 530.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 433.786,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 96.213,91

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010254.010

Valor Total da Liquidação:R$ 17.056,54

Valor Total Liquidado:R$ 16.621,07

Mais Detalhes

Pagamento 18060473

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 17.056,54

Valor Líquido Pago: R$ 16.621,07

Histórico:

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