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  4. Pagamento Nº 04060127
Dados do Empenho:

Número:02010383

Valor Total do Empenho:R$ 6.282.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.297.544,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.984.455,51

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010383.005

Valor Total da Liquidação:R$ 17.940,28

Valor Total Liquidado:R$ 16.588,63

Mais Detalhes

Pagamento 04060127

Pago em: 04/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 17.940,28

Valor Líquido Pago: R$ 16.588,63

Histórico:

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