1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 25060301
Dados do Empenho:

Número:02010209

Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 794.892,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 505.107,53

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010209.013

Valor Total da Liquidação:R$ 147.998,70

Valor Total Liquidado:R$ 120.577,28

Mais Detalhes

Pagamento 25060301

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 147.998,70

Valor Líquido Pago: R$ 120.577,28

Histórico:

Voltar