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  4. Pagamento Nº 25060319
Dados do Empenho:

Número:02010276

Valor Total do Empenho:R$ 2.821.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 192.006,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.628.993,73

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010276.007

Valor Total da Liquidação:R$ 20.889,97

Valor Total Liquidado:R$ 15.410,00

Mais Detalhes

Pagamento 25060319

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 20.889,97

Valor Líquido Pago: R$ 15.410,00

Histórico:

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