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  4. Pagamento Nº 09070224
Dados do Empenho:

Número:02050123

Valor Total do Empenho:R$ 58.780,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.008,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.772,00

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Dados da Liquidação:

Número:02050123.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.198,61

Valor Total Liquidado:R$ 1.011,35

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Pagamento 09070224

Pago em: 09/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.198,61

Valor Líquido Pago: R$ 1.011,35

Histórico:

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