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  4. Pagamento Nº 30070376
Dados do Empenho:

Número:02010694

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 145.023,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 254.976,23

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010694.008

Valor Total da Liquidação:R$ 16.093,95

Valor Total Liquidado:R$ 8.690,84

Mais Detalhes

Pagamento 30070376

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 16.093,95

Valor Líquido Pago: R$ 8.690,84

Histórico:

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