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Dados do Empenho:

Número:02010119

Valor Total do Empenho:R$ 6.400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.958.161,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.441.838,80

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Dados da Liquidação:

Número:02010119.007

Valor Total da Liquidação:R$ 436.465,36

Valor Total Liquidado:R$ 346.474,65

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Pagamento 30070950

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 436.465,36

Valor Líquido Pago: R$ 346.474,65

Histórico:

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