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Dados do Empenho:

Número:02050054

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.397,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.602,47

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Dados da Liquidação:

Número:02050054.003

Valor Total da Liquidação:R$ 9.040,67

Valor Total Liquidado:R$ 8.932,18

Mais Detalhes

Pagamento 12080136

Pago em: 12/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 9.040,67

Valor Líquido Pago: R$ 8.932,18

Histórico:

MÊS DE JULHO/2.025

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