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- Liquidação Nº 02050054.003
Número:02050054
Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 23.397,53
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.602,47
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021122703
Valor Total do Contrato:R$ 6.260.541,40
Valor Empenhado:R$ 4.478.545,45
Saldo a empenhar:R$ 1.781.995,95
Liquidação: 02050054.003
Liquidada em: 11/08/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 300165061508
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 9.040,67
Valor Líquido: R$ 8.932,18
Competência: Julho/2025
Data de Solicitação 06/08/2025
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JULHO/2.025, CONT: 1490.21.12.27.03Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21994 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE) | R$ 9.040,67 | 1,00 | R$ 9.040,67 | |
| Total Bruto | R$ 9.040,67 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.040,67 | ||||