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  4. Pagamento Nº 30010647
Dados do Empenho:

Número:05010700

Valor Total do Empenho:R$ 1.250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 234.718,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.015.281,91

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010700.001

Valor Total da Liquidação:R$ 116.186,31

Valor Total Liquidado:R$ 89.501,25

Mais Detalhes

Pagamento 30010647

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 116.186,31

Valor Líquido Pago: R$ 89.501,25

Histórico:

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