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Dados do Empenho:

Número:05011003

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.252,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.747,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011003.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.328,40

Valor Total Liquidado:R$ 1.328,40

Mais Detalhes

Pagamento 30010759

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.328,40

Valor Líquido Pago: R$ 1.328,40

Histórico:

FEV/26.

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