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Dados do Empenho:

Número:05010120

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 151.736,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.348.263,87

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010120.001

Valor Total da Liquidação:R$ 17.710,02

Valor Total Liquidado:R$ 17.710,02

Mais Detalhes

Pagamento 03020101

Pago em: 03/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 17.710,02

Valor Líquido Pago: R$ 17.710,02

Histórico:

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