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  4. Pagamento Nº 12020023
Dados do Empenho:

Número:05010895

Valor Total do Empenho:R$ 845.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 630.780,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 214.219,85

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Dados da Liquidação:

Número:05010895.002

Valor Total da Liquidação:R$ 206.707,80

Valor Total Liquidado:R$ 196.785,83

Mais Detalhes

Pagamento 12020023

Pago em: 12/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 79 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Credor: CENTRO WASH LTDA (41.771.364/0002-33)

Valor Total: R$ 206.707,80

Valor do IRRF: R$ 9.921,97

Valor Líquido Pago: R$ 196.785,83

Histórico:

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