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  4. Pagamento Nº 23020090
Dados do Empenho:

Número:05010905

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 164.562,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 335.437,15

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010905.001

Valor Total da Liquidação:R$ 52.452,23

Valor Total Liquidado:R$ 52.452,23

Mais Detalhes

Pagamento 23020090

Pago em: 23/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Valor Total: R$ 52.452,23

Valor Líquido Pago: R$ 52.452,23

Histórico:

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