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  4. Pagamento Nº 27020125
Dados do Empenho:

Número:05010977

Valor Total do Empenho:R$ 1.093.767,60

Valor Total Liquidado:R$ 490.789,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 602.978,26

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Dados da Liquidação:

Número:05010977.001

Valor Total da Liquidação:R$ 269.953,83

Valor Total Liquidado:R$ 265.904,52

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Pagamento 27020125

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: COOPEGO - COOP.DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARA (41.314.303/0001-66)

Valor Total: R$ 269.953,83

Valor do IRRF: R$ 4.049,31

Valor Líquido Pago: R$ 265.904,52

Histórico:

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