1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 26020693
Dados do Empenho:

Número:05010071

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 102.977,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 397.022,69

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010071.003

Valor Total da Liquidação:R$ 47.208,21

Valor Total Liquidado:R$ 47.208,21

Mais Detalhes

Pagamento 26020693

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 47.208,21

Valor Líquido Pago: R$ 47.208,21

Histórico:

Voltar