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  4. Pagamento Nº 26020702
Dados do Empenho:

Número:05010186

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 816.209,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 183.790,42

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Dados da Liquidação:

Número:05010186.004

Valor Total da Liquidação:R$ 197.556,64

Valor Total Liquidado:R$ 117.912,35

Mais Detalhes

Pagamento 26020702

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 197.556,64

Valor Líquido Pago: R$ 117.912,35

Histórico:

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