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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05010186

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 816.209,58

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 183.790,42

Projeto/Atividade:2.084 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Vigilância em Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal - efetivos - RPPS (vencimentos, subsídios, insalubridade, gratificação, adiantamento e adicional), lotados na VIGILANCIA, Junto a Secretaria de Saúde.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010186.00425/02/2026R$ 197.556,64
R$ 0,00
05010186.00329/01/2026R$ 41.714,76
R$ 0,00
05010186.00229/01/2026R$ 197.265,28
R$ 0,00
05010186.00109/01/2026R$ 379.672,90
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
09/01/202609010142FMSAC05010186FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 379.672,90
30/01/202630011097FMSAC05010186FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 197.265,28
30/01/202630010587FMSAC05010186FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 41.714,76
26/02/202626020702FMSAC05010186FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 197.556,64
Lista de Anulações
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