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Dados do Empenho:

Número:05010709

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.769,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.230,93

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Dados da Liquidação:

Número:05010709.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.117,54

Valor Total Liquidado:R$ 3.117,54

Mais Detalhes

Pagamento 26020866

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.117,54

Valor Líquido Pago: R$ 3.117,54

Histórico:

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