1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 20010016
Dados do Empenho:

Número:03010521

Valor Total do Empenho:R$ 13.764,24

Valor Total Liquidado:R$ 1.125,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.638,39

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03010521.012

Valor Total da Liquidação:R$ 1.125,85

Valor Total Liquidado:R$ 1.125,85

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 20010016

Pago em: 20/01/2023

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.125,85

Valor Líquido Pago: R$ 1.125,85

Histórico:

Voltar