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  4. Pagamento Nº 18010027
Dados do Empenho:

Número:03010630

Valor Total do Empenho:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 300,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.300,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03010630.012

Valor Total da Liquidação:R$ 300,00

Valor Total Liquidado:R$ 267,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010027

Pago em: 18/01/2023

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-elemento de Despesa 45 - Jetons a conselheiros

Credor: JULIO CESAR SOUSA DE OLIVEIRA (455.431.273-91)

Valor Total: R$ 300,00

Valor Líquido Pago: R$ 267,00

Histórico:

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