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  4. Pagamento Nº 20010037
Dados do Empenho:

Número:03010523

Valor Total do Empenho:R$ 99.991,60

Valor Total Liquidado:R$ 6.758,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 93.232,64

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Dados da Liquidação:

Número:03010523.024

Valor Total da Liquidação:R$ 1.095,07

Valor Total Liquidado:R$ 1.095,07

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 20010037

Pago em: 20/01/2023

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.095,07

Valor Líquido Pago: R$ 1.095,07

Histórico:

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