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  4. Pagamento Nº 20010039
Dados do Empenho:

Número:20070033

Valor Total do Empenho:R$ 19.530,29

Valor Total Liquidado:R$ 1.033,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.496,65

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Dados da Liquidação:

Número:20070033.006

Valor Total da Liquidação:R$ 1.033,64

Valor Total Liquidado:R$ 1.033,64

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 20010039

Pago em: 20/01/2023

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.033,64

Valor Líquido Pago: R$ 1.033,64

Histórico:

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