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  4. Pagamento Nº 15010182
Dados do Empenho:

Número:26040009

Valor Total do Empenho:R$ 4.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:26040009.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.200,00

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Pagamento de Restos a Pagar 15010182

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 1.200,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.200,00

Histórico:

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