- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 26040009.003
Número:26040009
Valor Total do Empenho:R$ 4.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.004/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 744.322,35
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.014.465,70
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223032301
Valor Total do Contrato:R$ 278.732,00
Valor Empenhado:R$ 139.366,00
Saldo a empenhar:R$ 139.366,00
Liquidação: 26040009.003
Liquidada em: 29/12/2023Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 11917
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.200,00
Valor Líquido: R$ 1.200,00
Valor Pago da RP R$ 1.200,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 05/12/2023
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 11917 CONFORME ITENS DESTACADOS EM ANEXO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #4855 | GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO) | R$ 20,00 | 60,00 | R$ 1.200,00 | |
| Total Bruto | R$ 1.200,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.200,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 04/12/2023
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2312.04.635.530/0001-67.55.001.000011917.1.23120455.4
Número do Protocolo: 323230088676470