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  4. Pagamento Nº 18010064
Dados do Empenho:

Número:03100035

Valor Total do Empenho:R$ 141,00

Valor Total Liquidado:R$ 141,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03100035.001

Valor Total da Liquidação:R$ 141,00

Valor Total Liquidado:R$ 139,31

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010064

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 141,00

Valor do IRRF: R$ 1,69

Valor Líquido Pago: R$ 139,31

Histórico:

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