1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 18010126
Dados do Empenho:

Número:02010752

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 94.286,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010752.013

Valor Total da Liquidação:R$ 8.060,63

Valor Total Liquidado:R$ 8.060,63

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010126

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 8.060,63

Valor Líquido Pago: R$ 8.060,63

Histórico:

Voltar