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  4. Pagamento Nº 08020047
Dados do Empenho:

Número:20070037

Valor Total do Empenho:R$ 19.530,29

Valor Total Liquidado:R$ 5.838,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.691,37

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Dados da Liquidação:

Número:20070037.006

Valor Total da Liquidação:R$ 1.145,62

Valor Total Liquidado:R$ 1.145,62

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Pagamento de Restos a Pagar 08020047

Pago em: 08/02/2024

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.145,62

Valor Líquido Pago: R$ 1.145,62

Histórico:

NF 596054 REF DEZ/2023

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