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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 14020028
Número:20070010
Valor Total do Empenho:R$ 4.224,31
Valor Total Liquidado:R$ 2.211,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 512,61
Pagamento de Restos a Pagar 14020028
Pago em: 14/02/2024Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 417,11
Valor Líquido Pago: R$ 417,11
Histórico:
NF 596053 REF DEZ/2023