Dados do Empenho:

Número:20070010

Valor Total do Empenho:R$ 4.224,31

Valor Total Liquidado:R$ 2.211,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 512,61

Dados da Liquidação:

Número:20070010.005

Valor Total da Liquidação:R$ 417,11

Valor Total Liquidado:R$ 417,11

Pagamento de Restos a Pagar 14020028

Pago em: 14/02/2024

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 417,11

Valor Líquido Pago: R$ 417,11


Histórico:

NF 596053 REF DEZ/2023