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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19020066
Número:02020026
Valor Total do Empenho:R$ 27.238,09
Valor Total Liquidado:R$ 27.238,09
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02020026.011
Valor Total da Liquidação:R$ 2.476,19
Valor Total Liquidado:R$ 2.476,19
Pagamento de Restos a Pagar 19020066
Pago em: 19/02/2024Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)
Valor Total: R$ 2.476,19
Valor Líquido Pago: R$ 2.476,19
Histórico: